中共陇川县委政法委2017年度部门决算

陇川长安网  来源:陇川政法委     2018-10-13 09:55:49


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中共陇川县委政法委2017年度部门决算

第一部分 县委政法委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共陇川县委政法委概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.根据党的路线方针政策和县委、政府的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

2.负责协调指导各乡镇各部门贯彻落实中央、省、州、县加强和创新社会管理的决策部署,健全治安防控体系,扎实推进平安建设。推动社会治安综合治理各项措施的落实。

3.贯彻落实上级党委、政府和维护稳定工作领导小组,维护稳定重大决策和总体部署,组织、协调、指导维护社会稳定的工作,协调处理全县突发性事件和群体性事件,化解社会矛盾。

4.负责防范和处理邪教问题的调查研究,提出有针对性的对策措施,为党委、政府的决策当好参谋、助手。

5.平安创建工作,强化基层群防群治队伍建设,健全治保、调解组织,

6.加强执法监督。建立执法监督季度联席会议制度,充实案件评查专家库成员。每年对公、检、法三个单位抽查评查案件。

7.负责国家安全人民防线建设。

8.负责组织法学实践的研究与探讨。

9.严格执行通报、约谈、持牌督办、实施一票否决制等综治责任制。

10.禁毒防艾工作,对全县禁防工作队指导和督促,总结推广先进经验,加大禁毒防艾工作宣传。

11.负责协调、指导和督办全县涉法涉诉信访工作。

12.负责研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委及组织部门考察、管理政法部门干部;协助纪检(监察)部门查处政法部门干部重大违法违纪案件。

13. 拟定依法治县工作年度重点,全面推进依法治县工作;检查、指导监督各乡镇、各部门、各单位的依法治理工作,定期进行考核验收评比,及时总结和推广典型工作经验;牵头组织开展全县性的依法治理工作;加大依法治县工作宣传力度。

14.收集汇总、整理研判、通报报告强边固防情况。协调指导各边管职能部门严格执行有关联防政策规定和与邻国签署的条约、协议、协定,稳妥处理边防事务。边防基础设施建设、维护和管理。负责军警民联防信息系统建设、维护和管理。协调落实边防政策法规年度宣传教育计划,承办党政军警干部边防理论教育培训和业务培训。    

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年工作重点:领导协调督促政法各部门工作,抓好综治领导责任制落实;加强反邪教工作,推进社会治安防控体系立体化;推进社区(村)服务管理网格化;推进矛盾纠纷化解多元化工作;全力推进扫黑除恶工作;全力做好社会稳定工作;全力做好社会治理创新工作;推动县委政法委信息化建设; 圆满完成十九大安保维稳工作。根据中央和省委、省政府关于党的十九大安保维稳信访工作系列会议文件精神,我县及时召开会议,精心研究,制定了《福贡县党的十九大安保维稳信访工作实施方案》;

推进强边固防工作,建设“七村一线一口岸”;建设“三区四带一中心”;组织党政军警民联合“走边关”活动;设立“国防教育示范学校”;组建护边员队伍,积极发挥抵边村民作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成纳入

我部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.中共陇川县委政法委

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制13人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员2人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计7141607元。其中:财政拨款收入7141607元,占总收入的0%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加0.63%,主要原因分析陇川县边防委办公室和县委政法委合署办公,县级财政增加工作经费。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计6747991.13元。其中:基本支出3554125.62元,占总支出的52.67%;项目支出3193865.51元,占总支出的47.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比582884.89,主要原因分析县边防委办公室和政法委合署办公,县级财政增加工作经费。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障委机关、县边防委办公室单位等机构正常运转的日常支出3554125.62元。与上年对比减少478516.22元,主要原因分析是退休人员工资改由社保发放,人员经费相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.73%。(二)项目支出情况

2017年度用于保障本单位机构和县边防委办公室单位等机构为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出3193865.51元。与上年对比增加1061401.11,主要原因分析全县综治综治维稳、反邪教、平安创建、乡镇综治维稳、强边固防工作经费增加。具体项目开支主要用于开展综治综治维稳、反邪教、平安创建、强边固防工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6747991.13元,占本年支出合计的100%。与上年对比582884.89,主要原因分析增加边防委办公室工作经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出4599563.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.16%。主要用于工资福利、商品服务及对个人和家庭补助支出;

2.公共安全(类)支出1959926.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.61%。主要用于对禁毒防艾宣传信息员、禁毒防艾工作队员、禁毒防艾协勤人员的补助,村民理事会、全县禁毒防艾的工作经费支出;

3. 住房保障(类)支出188501元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%,主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250000元,支出决算为112264.18元,完成预算的44.91%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为78114.18元,完成预算的31.25%;公务接待费支出决算为34150元,完成预算的13.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因委机关严格执行财经纪律,从严控制各项费用支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年持平,增长/减少为0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加28114.18元,增长1.56%;公务接待费支出决算减少165850元,下降82.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待上级领导调研组到我县调研工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出78114.18元,占31.25%;公务接待费支出34150元,占13.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出78114.18元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出78114.18元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于委机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34150元。其中:

国内接待费支出34150元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次683人(其中:外事接待人次0人)。主要用于委机关发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出1411999.1元,与上年对比上升11.85%,主要原因分析用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,委机关资产总额5915176.57元,其中,流动资产5319455.57元,固定资产595721元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加637258.17元,其中固定资产增加27500元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

5915176.57

5319455.57

595721 

214923 

380798 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
                                     

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额32200元,其中:政府采购货物支出32200元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

“三公经费”纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

监督索引号53312400321601111

http://www.dhzf.gov.cn/uploadfile/2018/1013/20181013100011237.xls